Die Übernahme von Artikeln aus einem Produktionsauftrag ermöglicht es, produzierte Artikel schnell und unkompliziert als Inventar, Modellkonfiguration oder Artikelkonfiguration zu definieren. Voraussetzung für die Nutzung dieses Menüpunktes, ist die Installation und Nutzung der Produktion.
Um Artikel übernehmen zu können, muss in <Basis> <Artikel> für den Artikel der Parameter Inventar-Nr.-Vergabe aktiviert sein.
Nach Aufruf des Menüs über <Aktion> <Produktion-Übernahme> öffnet sich das Fenster Übernahme aus Produktion, das aufgrund der Komplexität in mehrere Registerkarten aufgeteilt wurde:
Schritt1: Wählen Sie einen Produktionsauftrag
anhand der Produktionsnummer,
des produzierten Artikels oder
des dazugehörigen Artikels mit
Hilfe der Funktionstaste F2 bzw.
das Symbol 
aus. Wenn keine Einschränkungen eingegeben
werden, werden nach der Betätigung des Button Suchen
alle Produktionsaufträge
in der tabellarischen Übersicht angezeigt. Nachdem der gewünschte Produktionsauftrag
markiert wurde, klicken Sie auf den Button Weiter.
Der angezeigte Produktionsstatus entspricht dem Status der Produktionsaufträge im Modul Produktion.
Schritt2: In dieser Registerkarte werden nun die Details zum ausgewählten Produktionsauftrag angezeigt.
Hinweis:
Entgegen der Lieferschein-Übernahme aus der Warenwirtschaft, können hier nicht ausgewählte Positionen zu einem späteren Zeitraum erneut bearbeitet werden. Möchten Sie den Stücklistenkopf als Artikelkonfiguration übernehmen, aktivieren Sie diese Option. Die Felder Menge und Produziert dienen der Information. Im Feld Übernehmen können Sie die Menge des zu übernehmenden Artikels, über die Pfeiltasten oder per Direkteingabe auswählen. Als Default wird die höchste Menge automatisch vorgeblendet. Klicken Sie den Button Liste aktualisieren, wird im rechten Fenster die aufgelöste Produktionsstückliste entsprechend der gewählten Auftragspositionen angezeigt. Über den Button Weiter gelangen Sie zur Anlage des Inventars.
Schritt3: Bestimmen Sie nun, ob ein neues Inventar angelegt werden soll durch Aktivierung der Option Ja. Danach erfolgt die Eingabe einer neuen Inventarnummer, die Zuordnung zum Kunden sowie zum Haupt-Modell und Haupt-Vertrag. Diese Vorgehensweise entspricht der Anlage eines neuen Inventars über die Hauptmaske. Sofern dem (Kopf-)Artikel ein Modell zugewiesen wurde, wird das zugeordnete Modell an dieser Stelle automatisch geladen, wenn die Option Ja für die Neuanlage eines Inventars gewählt wurde. Handelt es sich um eine auftragsbezogene Produktion, dann wird selbstverständlich der entsprechende Kunde des Produktionsauftrags vorbelegt. Haben Sie die Option Nein aktiviert, können Sie über F2 das Inventar auswählen, dem der Artikel hinzugefügt werden soll.
Mit Hilfe des Symbols 
kann die Stelle des Inventars
gewählt werden, an der die neue Struktur hinterlegt werden soll.
Der Vertrag wird mit den Einstellungen des Default-Vertrag aus dem Serviceauftrag vorbelegt. Ist kein Default-Vertrag definiert, wird automatisch der Vertrag kein eingetragen. Dieser Eintrag kann geändert werden.
Nachdem alle Daten eingegeben wurden, klicken Sie erneut auf den Button Weiter.
Im Schritt 4 legen Sie fest, ob ein weiterer Artikel übernommen werden soll, in dem Sie den Button Neu betätigen. Sie gelangen zurück zu Schritt1. Mit einem Klick auf den Button Fertig wird die Übernahme beendet und das Fenster geschlossen.