Um eine bereits generierte Rechnung zu stornieren, wechseln Sie in das Rechnungs-Archiv. Im Anschluss suchen Sie die zu stornierende Rechnung. Erst wenn dieser Vorgang in der Hauptmaske der Auftragsfakturierung geladen wurde, wird der Menüpunkt <Storno> aktiviert.
Sie können die Stornierung nun über den Menüpunkt <Auftrag>
<Storno> oder das Icon 
durchführen. Nachdem die Sicherheitsabfrage, ob die Stornierung
tatsächlich durchgeführt werden soll, mit Ja
bestätigt wurde, kann das Stornierungsdatum festgelegt werden. Dabei können
Sie gleichzeitig den Gültigkeitszeitraum festlegen. Nach Bestätigung der
Angaben mit OK wird
die Fakturierung storniert.
Das System erstellt eine Stornorechnung unter Verwendung der ursprünglichen Rechnungsnummer. Die Stornorechnung kann nun gedruckt werden.
Haben Sie in der Suche einen Auftrag gewählt, der zu einer Sammelrechnung gehört, werden auch alle nicht zu diesem Auftrag gehörenden Rechnungspositionen storniert. Es erscheint ein entsprechender Hinweis.
Nach Erstellung einer Stornorechnung steht der Auftrag erneut der Faktura im aktiven Bereich zur Verfügung.