In der Registerkarte Nr.-Kreise der Option <eEvolution> <Programmeinstellungen> <Systemeinstellungen können separate Nummernkreise für jede Auftragsart festgelegt werden.
Wurde für eine neu definierte Auftragsart noch kein Nummernkreis hinterlegt, erscheint eine entsprechende Warnmeldung vom System; das Erstellen von Fakturierungen ist nicht möglich.
Nr.: In dieser Spalte wird die laufende Nummer des Auftragstyps angezeigt. Eine Änderung ist nicht möglich.
Auftragstyp: Es wird der Auftragstyp angezeigt, der ebenfalls nicht geändert werden kann. (Mehr Informationen zu Auftragsarten und Auftragstypen erhalten Sie in der Hilfe zum Serviceauftrag.)
Auftragsart: Alle für den Serviceauftrag definierten Auftragsarten werden in dieser Spalte angezeigt, können jedoch nicht geändert werden.
Re-Min.: Geben Sie die erste vom System zu verwendende Rechnungsnummer ein. Die Rechnungsnummer wird automatisch erhöht. Auf diese Weise kann ein Nummernbereich gebildet werden. Der vom System vorgegebene Standardwert kann selbstverständlich vor Beginn der Rechnungslegung geändert werden.
Re-Max.: Hier geben Sie die höchste Rechnungsnummer ein, die vom System verwendet werden soll. Mit dieser Eingabe schränken Sie den Nummernbereich ein.
Gut. Min.: Analog zu den Rechnungen geben Sie in diese Spalte die erste Gutschriftsnummer ein. Die Gutschriftsnummer wird ebenfalls automatisch um eins erhöht. Auf diese Weise definieren Sie den Beginn eines Nummernbereichs.
Gut. Max: Legen Sie die letzte Gutschriftsnummer fest, die das System vergeben soll. Auf diese Weise definieren Sie das Ende des Nummernbereichs.
Rechnungen: In dieser Tabelle werden die Rechnungen angezeigt, die nicht geändert werden können.
Gutschriften: In dieser Tabelle werden die Rechnungen angezeigt, die nicht geändert werden können.