Wurde die Zahlungsmodalität "Var" auf dem Reiter "Bedingungen" im Hauptbildschirm ausgewählt, so werden Anzahlungsrechnungen mit Leistungsbezug erzeugt. Es kann dabei der Gesamtbetrag der Abschlagsrechnung entweder prozentual gleichmäßig auf alle Auftragspositionen verteilt oder individuell festgelegt werden, welche Auftragspositionen in welcher Höhe in einer Abschlagsrechnung berücksichtigt werden sollen.
Hinweis für Rechnungen mit der Zahlungsmodalität "Var":
Für leistungsbezogene Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen gibt es die Möglichkeit pro Anzahlungs- und Abschlagsrechnung festzulegen, ob eine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die Anzahlungskonten oder eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die Erlöskonten erfolgen soll.
Aktivieren Sie bei die Option "Abschlagsrechnung direkt buchen", wenn für diese Abschlagsrechnung eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die entsprechenden Erlöskonten erfolgen soll und keine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die entsprechenden Anzahlungskonten.
Eine variable Abschlagsrechnung kann ausschließlich über "Aktion" " "Abschlagsrechnung" erzeugt werden, der Ausdruck einer variablen Abschlagsrechnung ist jedoch sowohl über das Dialogfenster "Abschlagsrechnung" als auch das Dialogfenster "Auftrag drucken" bzw. den "Auftragssammeldruck" möglich.
Nach dem Klick auf den Button 
im Dialogfenster "Abschlagsrechnung" für die Abschlagsrechnung öffnet sich das Dialogfenster "Erzeugen von variablen Abschlagsrechnungen" für die Erzeugung von variablen Abschlagsrechnungen:
Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieses Dialogfenster nicht von der pauschalen Abschlagsrechnung, aber der Unterschied liegt hier in der Art und Weise der Eingabe der Abschlagsbeträge:
Sie haben hier einmal die Möglichkeit der Beträge genauso einzutragen und über alle Positionen zu verteilen, wie bei der pauschalen Abschlagsrechnung. Wie bei der pauschalen Abschlagsrechnung können Sie in den unteren Feldern "Abschlag für alle Positionen (%)", "Soll-Abschlag Excl/ Incl" entsprechende Werte eintragen und diese
über 
auf die einzelnen Positionen verteilen:
Sie haben aber andererseits aber in diesem Fall auch die Möglichkeit den einzelnen Positionen individuelle prozentuale bzw. Excl.-und Incl.-Werte zuzuweisen:
Hinweis zu Brutto- und Nettoaufträgen:
Handelt es sich um einen Nettoauftrag, dann können nur die Spalten "Abschlag %" und "Abschlag Excl" bearbeitet werden.
Handelt es sich um einen Bruttoauftrag, dann können nur die Spalten "Abschlag %" und "Abschlag Incl" bearbeitet werden.
Über das Aktivieren der Option"Abschlagsrechnung direkt buchen" kann festgelegt werden, ob für diese Abschlagsrechnung eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die entsprechenden Erlöskonten erfolgen soll und keine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die entsprechenden Anzahlungskonten.
Wichtig:
Diese Option wird nicht automatisch aktiviert, so dass normalerweise eine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die Anzahlungskonten erfolgt.
Im Feld Rech.-Datum kann das Rechnungsdatum verändert werden, wenn die Rückdatierung von Rechnungen erlaubt ist. Es gelten dabei die gleichen Regeln wie bei Standardrechnungen.
Information zur Rückdatierung:
Ob eine Rückdatierung erlaubt ist, wird über die Einstellung "Rückdatierung erlauben?" auf dem Reiter "AngAuf4" in der Systemkonfiguration gesteuert. Sie können dort festlegen, bis zu welchem Tag eine Rückdatierung erlaubt ist oder die Rückdatierung komplett deaktivieren, so dass immer das aktuelle Tagesdatum verwendet wird.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Einstellungen für das Rückdatieren einer Rechnung".
Mit OK erzeugt eEvolution die Abschlagsrechnung mit einer neuen Rechnungsnummer gemäß dem Nummernkreis der Auftragsart und der Erweiterung -X, wobei "X" die laufende Nummer der Abschlagsrechnungen dieses Auftrags ist, d.h. bei der ersten Abschlagsrechnung wird die Erweiterung -1, bei der zweiten -2 usw. an die vorhandene Rechnungsnummer gehangen.
Beispiel:
Bei der ersten Abschlagsrechnung wird an die Rechnungsnummer -1 gehangen bei der zweiten Abschlagsrechnung wird an die Rechnungsnummer -2 gehangen:
Aus XXXX wird also XXXX-1 bei der ersten Abschlagsrechnung und XXXX-2 bei der zweiten Abschlagsrechnung.
Die bereits erzeugten Abschlagsrechnungen können nach dem Markieren über 
gedruckt werden, weitere Informationen zum Drucken einer Abschlagsrechnung finden Sie unter " Drucken der Abschlags- und Ratenrechnung".
Information zur Vergabe der Rechnungsnummer:
Haben Sie in der Systemkonfiguration auf dem Reiter "AngAuf4" die Einstellung "Erneute Rech.Nr.-Ermittlung bei Teilrechnungen, sofern alle bisherigen Teilrechnungen storniert wurden" gesetzt, wird, wenn Sie die bisherigen Rechnungen storniert haben und zwischenzeitlich ein anderer Auftrag mit Abschlagsrechnungen erstellt wurde, mit einer neuen Rechnungsnummer begonnen und nicht die bisherige weiter durchnummeriert.
Mit Hilfe der Schaltfläche "Abschlussrechnung" kann die Schlussrechnung manuell erstellt werden, wodurch automatisch der noch fehlende Restbetrag in die Felder eingetragen wird. Ob eine Rechnung eine Schlussrechnung ist, kann automatisch über die Beträge oder ausschließlich manuell durch die Schaltfläche "Abschlussrechnung“ festgelegt werden, weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Schlussrechnungen bei Raten- und Abschlagsrechnungen".
Solange für einen Auftrag noch keine Schlussrechnung erstellt wurde, sind folgende Änderungen am Auftrag prinzipiell erlaubt:
Es können die Beträge oder Bestellmengen der Auftragspositionen auch nach Erstellung einer Abschlagsrechnung verändert werden. Dabei darf jedoch der bereits berechnete Gesamtwert einer Position nicht unterschritten werden.
Hinweis:
Grundsätzlich sind auch Positionen mit negativen Beträgen erlaubt und können auch nachträglich hinzugefügt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass keine weiteren Abschlags- oder Schlussrechnung erstellt werden können, wenn diese Abschlagsrechnungen durch die Änderungen am Auftrag negativ werden würde.
Es können weitere Positionen hinzugefügt werden, welche bei nachfolgenden Abschlagsrechnungen berücksichtigt werden.
Sobald für einen Auftrag eine Abschlussrechnung erstellt wurde, können die Positionen nicht mehr verändert werden.
Hinweis zu bereits erstellten Abschlagsrechnungen:
Werden nach der Erstellung einer Abschlagsrechnung die Beträge oder Mengen von Positionen bearbeitet oder weitere Positionen hinzugefügt, werden die bisherigen Abschlagsrechnungen selbstverständlich nicht angefasst und spiegeln weiterhin den Auftrag zum Zeitpunkt der Erzeugung dieser Abschlagsrechnung wieder.
Dadurch passen ggf.die prozentualen Abschläge auf den bereits erzeugten Abschlagsrechnungen nicht mehr zu den aktuellen Beträgen des Auftrags.
Ausprägungen der eEvolution Zahlungsmodalitäten
Dialogfenster Auftragssammeldruck
Dialogfenster Erzeugen von variablen Abschlagsrechnungen
Drucken der Abschlags- und Ratenrechnung
Einstellungen für das Rückdatieren einer Rechnung
Rechnungsstellung mit fixen Abschlagsrechnungen